新葡京在线官网 机关服务中心2021年单位预算

目   录

第一部分：单位概况

第二部分：新葡京在线官网 机关服务中心2021年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：新葡京在线官网 机关服务中心2021年单位预算报表

第一部分 单位概况

一、主要职能

新葡京在线官网 机关服务中心是新葡京在线官网 管理的相当正处级全额拨款事业单位，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置

新葡京在线官网 机关服务中心为新葡京在线官网 二级预算单位，无内设机构。

三、人员构成

新葡京在线官网 机关服务中心实有在职在编人数7人，退休人员7人，编外人员5人。

第二部分 新葡京在线官网 机关服务中心

          2021年预算情况说明

一、2021年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算175.69万元（均为一般公共预算拨款——自治区本级经费拨款），同比增加8.3万元，同比增长4.96%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出28.02万元，占支出总预算15.95%，同比增加8.81万元，增长45.86%；

2.卫生健康支出6.25万元，占支出总预算3.56%，同比增加1.17万元，增长23.03%；

3.商业服务业等支出131.29万元，占支出总预算74.73%，同比减少3.11万元，下降2.31%；

4.住房保障支出10.13万元，占支出总预算的5.76%，同比增加1.43万元，增长16.44%。

2021年单位收支预算增减的主要原因：一是在职人员正常晋职晋档工资提标；二是新增人员工资；三是根据有关要求将人员绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等，一般公共预算拨款较上年增加。

二、2021年收入总体情况说明

2021年收入总预算175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。其中一般公共预算拨款175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。增长的主要原因是增人增资、工资随核定年人均标准提高增加。

三、2021年支出总体情况说明

2021年支出总预算175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。增长原因：一是新增人员，人员经费增加；二是工资基数增长，计提五险一金增加。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为六项：

1.事业单位离退休支出7.75万元，占支出总预算4.41%，同比增加5.94万元，增长328.18%；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.51万元，占支出总预算7.69%，同比增加1.91万元，增长16.47%；

3.机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元，占支出总预算3.85%，同比增加0.96万元，增长16.55%；

4.事业单位医疗支出6.25万元，占支出总预算3.56%，同比增加1.17万元，增长23.03%；

5.机关服务（商业流通事务）支出131.29万元，占支出总预算74.73%，同比减少3.11万元，下降2.31%；

6.住房公积金支出10.13万元，占支出总预算5.76%，同比增加1.43万元，增长16.44%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算

基本支出预算144.69万元，占支出总预算82.36%，同比增加8.3万元，增长6.09%。主要原因是人员增加，工资经费支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算31万元，占支出总预算17.64%，与去年持平。其中，机关服务（商业流通事务）支出31万元，占项目支出总预算100%，与去年持平。

四、2021年财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

财政拨款收入175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。其中，一般公共预算拨款175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。经费拨款175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%，其中自治区本级拨款175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。

（二）支出预算说明

2021年财政拨款支出预算175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。其中：社会保障和就业支出28.02万元，占支出总预算15.95%，同比增加8.81万元，增长45.86%；卫生健康支出6.25万元，占支出总预算3.56%，同比增加1.17万元，增长23.03%；商业服务业等支出131.29万元，占支出总预算74.73%，同比减少3.11万元，下降2.31%；住房保障支出10.13万元，占支出总预算的5.76%，同比增加1.43万元，增长16.44%。增长原因：一是新增人员，人员经费增加；二是工资基数增长，计提五险一金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出总预算175.69万元，同比增加8.3万元，同比增长4.96%。其中，基本支出预算144.69万元，占支出总预算82.36%，同比增加8.3万元，增长6.09%；项目支出预算31万元，占支出总预算17.64%，与去年持平。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出28.02万元，占支出总预算15.95%，同比增加8.81万元，增长45.86%；

2.卫生健康支出6.25万元，占支出总预算3.56%，同比增加1.17万元，增长23.03%；

3.商业服务业等支出131.29万元，占支出总预算74.73%，同比减少3.11万元，下降2.31%；

4.住房保障支出10.13万元，占支出总预算的5.76%，同比增加1.43万元，增长16.44%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算144.69万元，占支出总预算82.36%，同比增加8.3万元，增长6.09%。按支出功能科目分类划分，共分为六项，其中：

（1）事业单位离退休支出7.75万元，占基本支出总预算5.36%，同比增加5.94万元，增长328.18%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.51万元，占基本支出总预算9.34%，同比增加1.91万元，增长16.47%；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元，占基本支出总预算4.67%，同比增加0.96万元，增长16.55%；

（4）事业单位医疗支出6.25万元，占基本支出总预算4.32%，同比增加1.17万元，增长23.03%；

（5）机关服务（商业流通事务）支出100.29万元，占基本支出总预算69.31%，同比减少3.11万元，下降3.01%；

（6）住房公积金支出10.13万元，占基本支出总预算7%，同比增加1.43万元，增长16.44%。

人员经费支出预算124.14万元，占基本支出预算85.8%，同比增加7.92万元，增长6.81%。公用经费预算20.55万元，占基本支出预算14.2%，同比增加0.38万元，增长1.88%。

基本支出变动的原因主要是人员增加变动造成的。

2．项目支出预算31万元，占支出总预算17.64%，与去年持平。其中，机关服务（商业流通事务）支出31万元，占项目支出总预算100%，与去年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算144.69万元，占支出总预算82.36%，同比增加8.3万元，增长6.09%。其中，人员经费支出预算124.14万元，公用经费预算20.55万元。

工资福利支出预算113.04万元，占基本支出预算78.13%，同比增加6.27万元，同比增长5.87%；

商品和服务支出预算20.55万元，占基本支出预算14.2%，同比增加0.38万元，增长1.88%；

对个人和家庭的补助支出预算11.1万元，占基本支出预算7.67%，同比增加1.65万元，增长17.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元（全部为公务接待费），与去年持平。其中，因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.09万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行经费预算20.55万元，同比增加0.38万元，增长1.88%。主要为保证日常运转发生的基本支出公用经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2021年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明 

2021年无预算绩效目标相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 新葡京在线官网 机关服务中心

      2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（上述报表详见附件）

附件：【附件】新葡京在线官网 机关服务中心2021年单位预算报表.xlsx