目  录

第一部分：新葡京在线官网 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：新葡京在线官网 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：新葡京在线官网 2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表 （预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府“三农”工作方针政策，负责领导全区供销合作事业发展，负责研究制定全区供销合作社发展战略和规划，指导服务全区供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全区农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动各级联社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全区供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对本级社属企事业单位及市县供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（七）负责拟订涉及供销合作社的政策法规，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企事业单位资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管自治区本级的行业学会商会，并提供相关服务。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

新葡京在线官网 （以下简称区联社）纳入2026年预算编制工作的单位有10个，即区联社本级（参公事业单位）、区联社机关服务中心、广西经贸职业技术学院、广西钦州商贸学校、广西梧州商贸学校、广西工贸职业技术学校、广西商贸技师学院、广西科技商贸高级技工学校、广西工贸高级技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校。

区供销社本级机关内设职能机构主要有：办公室、人事教育处、行业指导处、经济发展处、财会资产处、社有企业管理处、基层工作处、农村合作金融与电子商务处、监事会办公室（审计处）、离退休人员工作处、机关党委。

第二部分：新葡京在线官网 2026年部门

预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入104,510.73万元，总支出104,510.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加17,743.08万元，增长20.45%，主要原因一是广西经贸职业技术学院五合校区正式投入使用，学生人数增加，高职院校生均拨款收入预算以及财政专项资金收入预算较上年增加；二是部分直属院校本年度预算学生人数增加，获得的免学费、教育质量提升项目经费增加；三是部分直属院校现代职业教育质量提升计划专项资金项目、中央就业补助资金项目、生均公用经费增加。总支出较上年增加17,743.08万元，增长20.45%，主要原因一是广西经贸职业技术学院五合校区正式投入使用，学生人数增加，高职院校生均拨款收入预算以及财政专项资金收入预算较上年增加；二是部分直属院校本年度预算学生人数增加，获得的免学费、教育质量提升项目经费增加；三是部分直属院校现代职业教育质量提升计划专项资金项目、中央就业补助资金项目、生均公用经费增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入104,510.73万元，较上年增长17,743.08万元，增长20.45%，部门收入主要包括：

1.一般公共预算收入65,557.51万元，增加9,998.05万元，同比增长18.00%。其中，自治区本级拨款43,010.54万元，中央拨款17,951.97万元，一般债券收入4,595.00万元。

2.政府性基金预算收入0万元，增加0万元，同比增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，增加0万元，同比增长0%。

4.财政专户管理资金收入25,789.63万元，增加3,113.20万元，同比增长13.73%。

5.单位资金收入12,752.00万元，增加4,222.24万元，同比增长49.50%。其中：其他收入12,752.00万元，同比增加4,268.74万元，增长50.32%。

6.上年结余收入411.59万元，增加409.59万元，同比增长204.795%。主要原因是广西桂林商贸旅游技工学校结转桂林市“八桂系列”劳务品牌大师工作室项目资金。

2026年收入总预算比上年增长的主要原因一是广西经贸职业技术学院五合校区正式投入使用，学生人数增加，高职院校生均拨款收入预算以及财政专项资金收入预算较上年增加；二是部分直属院校本年度预算学生人数增加，获得的免学费、教育质量提升项目经费增加；三是部分直属院校现代职业教育质量提升计划专项资金项目、中央就业补助资金项目、生均公用经费增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出104,510.73万元，较上年增加17,743.08万元，增长20.45%。部门支出主要包括：基本支出预算38,624.53万元，占支出总预算36.96%，增加4,432.19万元，同比增长12.96%；项目支出预算65,886.20万元，占支出总预算63.04%，增加13,310.89万元，同比增长25.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.教育支出96,198.05万元，占支出总预算92.05%，较上年增加17,155.43万元，同比增长21.70%；

2.社会保障和就业支出3,889.11万元，占支出总预算3.72%，较上年增加575.00万元，同比增长17.35%；

3.卫生健康支出739.27万元，占支出总预算0.71%，较上年增加40.49万元，同比增长5.79%；

4.商业服务业等支出2,598.08万元，占支出总预算2.49%，较上年减少140.69万元，同比下降5.14%；

5.住房保障支出1,086.22万元，占支出总预算的1.04%，较上年增加112.85万元，增长11.59%。

2026年支出总预算同比上年增加的主要原因一是广西经贸职业技术学院五合校区正式投入使用，学生人数增加，高职院校生均拨款收入预算以及财政专项资金收入预算较上年增加；二是部分直属院校本年度预算学生人数增加，获得的免学费、教育质量提升项目经费增加；三是部分直属院校现代职业教育质量提升计划专项资金项目、中央就业补助资金项目、生均公用经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算38,624.53万元，占支出总预算36.96%，增加4,432.19万元，同比增长12.96%。其中：

人员经费支出预算24,813.41万元，占基本支出预算64.24%，增加1,993.98万元，同比增长8.74%。其中：

工资福利支出预算22,002.43万元，占基本支出预算56.96%，增加1,868.47万元，同比增长9.28%;

对个人和家庭的补助支出预算2,810.98万元，占基本支出预算7.28%，增加125.51万元，同比增长4.67%。

公用经费（商品和服务支出）支出预算13,802.12万元，占基本支出预算33.26%，同比减少530.68万元，下降4.46%。其中：其他商品和服务支出科目预算9,305.98万元，占公用经费预算67.42%。

2.项目支出预算。

项目支出预算65,886.20万元，占支出总预算63.04%，增加13,310.89万元，同比增长25.32%。

2026年支出总预算同比上年增加的主要原因：2026年财政拨款的教育经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.90万元，同口径比2025年减少26.52万元，下降41.82%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排8.93万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排26.63万元，比上年减少25.00万元，下降48.42%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少25万元，减少的主要原因是2026年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费2026年预算安排26.63万元，与上年持平。（三）公务接待费2026年预算安排1.34万元，比上年减少1.52万元，下降53.15%，减少的主要原因是根据自治区政府落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关运行经费307.28万元，同比增加87.67万元，增长39.92%。增加的主要原因是：人员增加，按公用经费定额核算增加公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额12,987.73万元。同比增加1,578.58万元，增长13.84%。其中：货物类采购8,335.59万元、工程类采购6,711.33万元、服务类采购2,397.26万元。

（一）按采购资金类型划分，主要分为三类。其中：

一般公共预算拨款11,053.63万元，占政府采购预算85.11%；财政专户管理的收入预算1,388.78万元，占政府采购预算10.69%；单位资金预算406.90万元，占政府采购预算3.13%。

（二）按采购项目类型划分，主要分为集中采购和分散采购。其中：

1.政府集中采购预算6,276.4万元，占政府采购预算48.33%，同比增加2,510.41万元，增长66.66%。

2.分散采购预算6,711.33万元，占政府采购预算51.67%，同比减少931.82万元，下降12.19%。

九、国有资产占用情况说明

新葡京在线官网 共有在编车辆27辆，其中：本级实有车辆8辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，离退休干部服务用车3辆，实物保障用车2辆。广西经贸职业技术学院6辆，均为一般业务用车；广西钦州商贸学校2辆，为一般业务用车；广西梧州商贸学校2辆，为一般业务用车；广西工贸职业技术学校1辆，为一般业务用车；广西商贸技师学院2辆，为一般业务用车；广西科技商贸高级技工学校实有车辆3辆，为一般业务用车；广西工贸高级技工学校1辆，为一般业务用车；广西桂林商贸旅游技工学校2辆，为一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目165个，预算资金65,886.20万元；对下转移支付项目1个，预算资金50.00万元。绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指主要用于区供销社本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于区供销社机关完成各项工作任务、促进供销社事业发展而发生的项目支出。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：指主要用于提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要用于国家批准成立的普通高等院校的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要用于我社所属3所中等专业学校的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：主要用于我社所属4所技工学校的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要用于我社所属广西经贸职业技术学院高等职业大学的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分：新葡京在线官网 2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表 （预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：新葡京在线官网 2026年部门预算报表